2014年东西湖区教育局部门预算编制说明

发布时间:2014-12-24 11:00:13 来源:核算中心 发布人:chen 浏览次数:

根据东政办〔2013〕47号文,关于做好2014年区财政预算编制工作的要求,现将东西湖区教育局2014年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规,研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行;组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划,并指导、协调、监督实施。在区委区政府的领导下,负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作,协助做好所属单位的党组织建设和管理工作;按干部管理权限,做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作,推进干部人事制度改革。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局,审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更;管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育,按权限管理民办教育。

二、基本情况

(一)教育局机关及所属事业单位机构编制情况

      1、    内设机构及干部职数情况

             教育局机关内设办公室7个,干部职数13个。教育局所属4个二级单位,54所中小学校和2所公办幼儿园。

      2、    教育局机关及所属事业单位编制情况

行政编15个,学校及二级单位事业编2545个。

 (二)人员情况

      截止2013年8月底止,在职实有人数2866人,离退休1499人,财政统发工资人数4365人。

 (三)车辆情况

      截止2013年8月底部门所属单位共有车辆8台。

(四)办公用房情况

     东西湖区教育局办公地址位于吴家山环山路115号。

(五)东西湖教育局法人代表为钱家明,财务负责人为刘善祥,部门预算编制人员为闫素梅、吕薇,联系电话:83890672。

三、2014年工作目标及工作任务

     总体要求:牢固树立和全面落实科学发展观,以贯彻落实《国家中长期教育改革和发展纲要》和《东西湖区十二五教育发展规划》为主线,以“一流的质量,鲜明的特色,向上的文化”为目标,以改革创新为动力,以提升教育质量为核心,大力推进义务教育均衡发展和各级各类教育协调优质发展,进一步提升东西湖教育综合实力和竞争力,努力为我区经济社会发展和“两型社会”建设作出新贡献。

(一)加强基础设施建设,完成3所公办幼儿园建设和6所小学标准化建设,加快推进航天嘉园学校和吴家山六小建设。

(二)进一步深化教育改革,探索实施“学区制”管理,建立完善教师激励机制和学校评价机制。

(三)大力促进教育公平,统筹城乡义务教育资源均衡配置,构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,逐步缩小区域、城乡、校际差距。

(四)大力发展职业教育,加强东西湖职校建设,深化产教融合、校企合作,培养高素质劳动者和技能型人才。进一步加强社区教育,构建全民终身学习体系。

(五)全面推进素质教育,大力实施“有效德育”和“高效课堂”两大工程,巩固深化中小学校园文化建设,努力提高教育质量。

(六)加强教师队伍建设,精心打造优师名师,优化教师队伍结构,提升教师队伍整体水平,增强教育发展活力。

 (七)创新促进教育公平的机制,认真做好学生资助工作和农村留守流动儿童关爱工作,保障不同群体平等接受教育的权利。

(八)大力推进教育系统党的建设,深入学习宣传贯彻党的十八届三中全会精神,持续开展“五亮”、“五比”、“五创”、“五评”活动,严格执行中央八项规定及省、市、区实施细则,以治庸问责为重要抓手,认真落实党风廉政建设责任制,为教育事业科学发展提供精神动力和组织保障。

四、部门预算编制的指导思想和原则

(一)指导思想

     全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,围绕稳增长、调结构、惠民生、促改革的主线,坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支和有保有压的方针;保障国家、省、市、区政策落实和重点支出需要,切实改善民生;坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧控制一般性支出,健全厉行节约长效机制;坚持科学发展,加快转变经济发展方式,推进工业倍增、服务业升级、自主创新能力提升等计划实施,壮大实体经济;积极深化预算管理制度改革,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算管理体系,加强预算监督,推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益。

(二)编制原则

     1、合法合规原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规的规定,充分体现国家和省、市有关方针政策。收入预算的编制要与经济增长相适应,与客观税源情况相适应;支出预算的编制要符合政府宏观调控目标,符合国家产业政策,体现法定增长要求,与国民经济和社会发展规划相一致,与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与政府财力相适应。

     2、公共财政原则。按照构建和谐社会和公共财政体制的要求,财政资金安排要着力推进经济社会协调可持续发展,积极改善民生,满足公共需求,促进基本公共服务均等化水平的提高。

     3、绩效优先原则。进一步树立“用钱讲绩效、无效必问责”的理念,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理模式,切实提高财政资金使用效益。

     4、结构优化原则。按照“稳增长、调结构、惠民生”、建设“两型社会”和统筹安排、保障重点的要求,积极整合财政资金,进一步优化支出结构,在兼顾一般支出的同时,优先保证重点支出和应急支出的需要,积极平衡有限财力与实际需求之间的矛盾。

    5、科学规范原则。进一步完善部门预算项目支出经济分类,逐步建立项目支出标准,加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核,进一步加快预算支出执行进度,加强对项目效益情况和执行进度的分析预测,切实提高财政管理绩效。

   6、厉行节约原则。认真贯彻落实中央、省、市、区关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,降低行政成本。

五、2014年预算收支安排

 (一)2014年预算总收入39048.1万元。其中:预算内收入    39048.1万元。

 (二)2014年预算总支出39048.1万元。收支安排平衡。

       在当年的预算总收入中,财政预算拨款39048.1万元。

       在预算总支出中,具体安排如下:

      1、人员经费支出28220.7万元。

其中:(1)基本工资5379.59万元;

        (2)津补贴及奖金12267.56万元;

        (3)离退休人员经费7154.3万元;

        (4)社会保障缴费3388.13万元(其中住房补贴1877.83万元);

        (5)其他31.12万元。

     2、公用经费支出549.93万元。

其中:(1)公务费32.4万元;

                     (2)会议费15万元;

                     (3)专用材料费15万元;

                     (4)交通费21.7万元;

                     (5)福利费288.01万元;

                     (6)培训费172.77万元;

                    (7)其他5.05万元。

   3、项目经费支出10277.47万元。(明细附后)

项目名称

项目金额合计

合计

10,277.47

城市义务教育公用经费

382.62

教师节

10.00

教师体检费

50.00

校园责任险

38.13

新机制配套经费

304.00

全区学校安全工作排查、清理工作经费(机关)

10.00

职校代课金

280.00

寄宿生生活费

550.00

免作业本费

179.37

免城镇学校课本费

305.42

义务段教师代课金

512.00

公用经费

191.26

毕业证及义务教育入学通知书印刷(机关)

20.00

职教幼教退休教师生活补贴

210.00

市区中小学运动会及艺术节活动经费(机关)

35.00

农村骨干教师补贴

131.04

学前教育公用经费

30.00

四中补课费

150.00

特色学校创建经费

65.00

校舍维修

21.00

名师奖励

120.00

学校质量督查及指导工作经费(机关)

5.00

全区小学、初中质量检测经费(机关)

20.00

幼儿园设备购置专项

18.00

校车费用

299.00

小学毕业考试、中、高考工作经费(机关)

40.00

“红读”活动经费(机关)

5.00

中小学校长教育教学工作研讨(机关)

10.00

中职免学费

837.16

下派与交流教师补助

26.28

宣传费(机关)

20.00

科技经费(机关)

5.00

全区教师读书学习及检测经费(机关)

5.00

学前教育工作开展及“六一”活动经费(机关)

10.00

学生科技发明创造及专利申请奖励经费(机关)

25.00

承办市儿童珠心算经费

15.00

女足培训费

25.00

普通高中国家助学金

20.00

安保设施维护及技术升级(机关)

20.00

一校一警经费补贴

195.20

贫困寄宿生生活费补贴

60.00

课题研究经费(机关)

10.00

小学、初中导学达标及科研经费(机关)

20.00

教育信息网维护及设备更新(机关)

30.00

吴中补课费

300.00

社区教育工作(机关)

5.00

新机制软件、系统更新维护

15.00

骨干教师培训

200.00

财务人员培训与预、决算费用

20.00

幼儿园教师及园长工资

701.20

普惠性幼儿园补贴

174.50

珠心算工作经费

20.00

“生源地贷款”工作经费(机关)

5.00

高中公用经费

84.80

寄宿制学校公用经费

122.40

语言文字工作委员会经费

10.00

城市义务教育免杂费配套资金

47.19

农村教师边远补贴

474.9

学校预算外资金安排的其它项目

2782

 

单位负责人:          财务负责人:

东西湖区教育局

2013年12月13日

 

2014年东西湖区教育局收支预算总表

2014年东西湖区教育局收支预算总表

     

单位:万元

         

 

            

 

       

预算数

        

预算数

一、财政拨款(补助)收入

39048.1 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

28474.74 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

7185.23 

 

 

八、医疗卫生支出

1510.27 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

1877.86 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

39048.1  

本年支出合计

39048.1  

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

39048.1  

支出总计

39048.1  

   

 

 

2014年东西湖区教育局财政拨款(补助)支出预算表

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

39048.1  

28770.63 

19157.61 

9063.09 

549.93 

10277.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年东西湖区教育局“三公”经费财政拨款预算情况说明

 


一、“三公”经费的单位范围

           教育局机关及下属二级单位

二、“三公”经费财政拨款预算情况

     2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算26.7       万元,比2013年预算减少   13.1  万元,下降  67  %。

     其中:(一)因公出国(境)经费预算     万元,比2013年预算增加(减少)     万元,主要原因是……。

                (二)公务用车购置及运行维护费  21.7   万元,比2013年预算减少  3.1   万元。其中:

                1、公务用车购置费     万元,比2013年预算增加(减少)   万元,主要原因是……。

                2、公务用车运行维护费21.7    万元,比2013年预算减少   3.1 万元,主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

               (三)公务接待费预算万元,比2013年预算减少10    万元,主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

 

 

 

 

 

2014年东西湖区教育局“三公”经费

财政拨款预算表

 
 

单位:万元

 

    

2014年预算

 

合    计

26.7

 
 

  1.因公出国(境)费用

 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

21.7 

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

21.7 

 
 

  3.公务接待费

 5